Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Treasury | 67 | 1.019 | 952 | 945 | 725 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.434 | 2.244 | -190 | -228 | -243 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 47.224 | 47.224 | 47.538 | 40.956 |
Overige baten en lasten | 63 | 0 | -63 | -176 | -1.009 |
Bestuur | 1.818 | 542 | -1.276 | -1.744 | -1.723 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.004 | 2.004 | 1.988 | 2.000 |
OZB woningen | 0 | 3.879 | 3.879 | 3.822 | 3.822 |
Belastingen overig | 159 | 213 | 54 | 9 | 60 |
Mutaties reserves | 2.776 | 4.089 | 1.313 | 2.267 | 2.211 |
Overhead | 10.410 | 231 | -10.179 | -10.648 | -8.005 |
Burgerzaken | 1.023 | 314 | -709 | -717 | -673 |
Vennootschapsbelasting | 17 | 0 | -17 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 18.767 | 61.760 | 42.993 | 43.056 | 38.121 |
Economische promotie | 533 | 173 | -360 | -450 | -492 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 167 | 120 | -47 | -45 | -45 |
Economische ontwikkeling | 178 | 0 | -178 | -199 | -214 |
Economie | 878 | 293 | -585 | -694 | -751 |
Openbaar basisonderwijs | 460 | 53 | -406 | -464 | -459 |
Onderwijshuisvesting | 1.574 | 173 | -1.401 | -1.473 | -1.222 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.120 | 298 | -822 | -847 | -704 |
Onderwijs | 3.153 | 524 | -2.629 | -2.783 | -2.384 |
Ruimtelijke ordening | 500 | 0 | -500 | -646 | -480 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 4.002 | 3.724 | -278 | -311 | -3 |
Wonen en bouwen | 991 | 530 | -461 | -538 | -753 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 5.494 | 4.254 | -1.239 | -1.495 | -1.236 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.337 | 968 | -2.369 | -2.576 | -2.492 |
Inkomensregelingen | 7.918 | 4.270 | -3.648 | -3.866 | -1.461 |
Begeleide participatie | 3.233 | 0 | -3.233 | -3.146 | -3.286 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.106 | 205 | -3.901 | -4.024 | -3.966 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.872 | 0 | -1.872 | -1.914 | -2.362 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.884 | 6 | -7.878 | -7.779 | -8.127 |
Arbeidsparticipatie | 141 | 0 | -141 | -131 | -198 |
Geescaleerde zorg 18+ | 399 | 77 | -321 | -315 | -318 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geescaleerde zorg 18- | 336 | 0 | -336 | -542 | -596 |
Sociaal domein | 29.226 | 5.526 | -23.700 | -24.294 | -22.807 |
Musea | 145 | 10 | -135 | -145 | -149 |
Cultureel erfgoed | 120 | 5 | -114 | -124 | -123 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.835 | 385 | -2.450 | -2.491 | -2.469 |
Media | 408 | 8 | -400 | -408 | -409 |
Sportaccommodaties | 767 | 261 | -507 | -599 | -675 |
Sportbeleid en activering | 480 | 19 | -461 | -477 | -367 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 298 | 213 | -85 | -94 | -301 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.054 | 901 | -4.153 | -4.337 | -4.493 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.656 | 113 | -1.542 | -1.525 | -1.477 |
Openbare orde en veiligheid | 711 | 1 | -710 | -751 | -676 |
Veiligheid | 2.367 | 114 | -2.252 | -2.275 | -2.153 |
Verkeer, wegen en water | 4.217 | 496 | -3.721 | -3.795 | -3.878 |
Parkeren | 104 | 9 | -95 | -100 | -123 |
Economische havens en waterwegen | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.361 | 545 | -3.816 | -3.895 | -4.001 |
Volksgezondheid | 1.150 | 107 | -1.043 | -1.130 | -1.075 |
Riolering | 1.990 | 2.751 | 760 | 810 | 773 |
Afval | 2.785 | 4.253 | 1.468 | 1.125 | 1.105 |
Milieubeheer | 1.483 | 698 | -786 | -1.328 | -693 |
Begraafplaatsen | 151 | 61 | -90 | -104 | -87 |
Volksgezondheid en milieu | 7.560 | 7.869 | 309 | -626 | 24 |
Totaal | 76.860 | 81.786 | 4.926 | 2.656 | 319 |