Bijlage III Formatie en salarissen

Omschrijving	Werkelijk 2022			Begroting na wijziging 2022
	FTE	pers.	Bedrag	FTE	pers.	Bedrag
Ambtelijk apparaat	129,40	152	10.268.823	134,70	156	10.470.401
Formatie Griffie/College en kosten Raad	7,20	28	1.107.596	7,20	28	1.107.898
Gewezen wethouders	-	7	98.208	0,00	7	94.802
Restant stelposten personeel						1.409
Loonkosten formatie	136,60	187	11.474.627	141,90	191	11.674.510
Piek en ziekbudget			1.947.691			2.017.182
Totaal personeel en formatiemonitor			13.422.318			13.691.692

Toelichting:
Ambtelijke loonkosten

De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 200.000 lager dan geraamd. Dit is onder meer veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, kortingen ouderschapsverlof en/of kortingen langdurig ziek.

Alsook een bijdrage in de loonkosten via zg landelijke “Oekraïne - gelden” en een meevaller in loonkosten boventalligheid (eerder vertrek).

Bestuurlijke kosten
De kosten van de gewezen wethouders zijn € 3.406 hoger dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. Het betreft hier een overschrijding van 3,5%. Veroorzaakt door diverse kleine wijzigingen in de aanspraak van gewezen wethouders.

Piek en Ziek budget

De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget Piek en Ziek (na bijraming via de bestuursrapportage 2022 en een expliciet raadsbesluit in september van 2022) is lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2022 is uiteindelijk € 70.000 minder besteed aan inhuur dan er vooraf was gecalculeerd.
Ambtelijke formatie De ambtelijke formatie (inclusief 2 fte van de Griffie) komt einde van het jaar 2022 uit op 136,60 fte. 5,3 fte lager dan de formatie in de begroting (na wijzigingen). Het verschil wordt verklaard door de einde jaar openstaande vacature-ruimte. Een deel (3 fte) van die openstaande vacature-ruimte a.g.v. de keuze om in afwachting van de visie op organisatie die voorlopig niet in te vullen maar om op die plek te volstaan met (tijdelijke) inhuur.

De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget Piek en Ziek (na bijraming via de bestuursrapportage 2022 en een expliciet raadsbesluit in september van 2022) is lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2022 is uiteindelijk € 70.000 minder besteed aan inhuur dan er vooraf was gecalculeerd.

Ambtelijke formatie
De ambtelijke formatie (inclusief 2 fte van de Griffie) komt einde van het jaar 2022 uit op 136,60 fte. 5,3 fte lager dan de formatie in de begroting (na wijzigingen). Het verschil wordt verklaard door de einde jaar openstaande vacature-ruimte. Een deel (3 fte) van die openstaande vacature-ruimte a.g.v. de keuze om in afwachting van de visie op organisatie die voorlopig niet in te vullen maar om op die plek te volstaan met (tijdelijke) inhuur.