Financiële positie

In de jaarrekening 2022 is er sprake van een positief rekeningresultaat van € 4.926.000.
Dit is een afwijking van + € 2.270.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 2.656.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:

A Vrijval voorziening pensioen (gewezen) wethouders (m.n. agv rekenrente)	492
B Lagere lasten inhuur	69
C Positief resultaat op de P-Staat	200
D Lagere lasten overige personeelszaken UWV ontvangsten, opleiding, werving etc.)		137
E Lagere energielasten (afrekeningen van DVEP moeten nog volgen)		240
F Duurzaamheid		303
G Energietoeslag		151
H Algemene uitkering		-314
I Wmo	137
J Lagere lasten BSGW en OZB-inkomsten	127
K Volksgezondheid	86
L Onderhoud (klein bouwkundig en sporttechnisch)	87
M Rentevoordeel	66
N Volkshuisvesting	86
O Overig	347
P Jeugd	95

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
( x € 1.000)

Omschrijving	2022
Begroting 2022		319
Mutaties raadsbesluiten
Cliëntvolgsysteem	-140
Slotwijziging 2021	352
VTH beleidsplan	-80
Vaststellen grondexploitaties	-2
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord						1
Partiële herziening BP/EP Bramert Noord						-22
Voorbereidingskrediet Groenewald						-5
Bestuursrapportage 2022			1.288
Bestuursakkoord 2022						-171
Ophoging ziek-en piek						-450
Slotwijziging 2022				1.564
Begroot exploitatie saldo					2.656

Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2022	4.926

Saldo incidentele lasten en baten -1.133

Genormaliseerd resultaat 2022	6.059

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.

	2022
	totaal	inc	struct
Lasten	5.582	775	4.807
Baten	57.440	2.175	55.265
Bestuur en ondersteuning	51.858	1.400	50.458
Lasten	2.367		2.367
Baten	114		114
Veiligheid	-2.253	0	-2.253
Lasten	4.361		4.361
Baten	545		545
Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.816	0	-3.816
Lasten	878	250	628
Baten	293		293
Economie	-585	-250	-335
Lasten	3.153	357	2.796
Baten	524	41	483
Onderwijs	-2.629	-316	-2.313
Lasten	5.054	261	4.793
Baten	901	99	802
Sport, cultuur en recreatie	-4.153	-162	-3.991
Lasten	29.226	3.767	25.459
Baten	5.526		5.526
Sociaal Domein	-23.700	-3.767	-19.933
Lasten	7.560	558	7.002
Baten	7.869	719	7.150
Volksgezondheid en milieu	309	161	148
Lasten	5.494	376	5.118
Baten	4.254	422	3.832
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.240	46	-1.286
Overhead lasten	10.409	458	9.951
Overhead baten	231		231
Saldo lasten en baten	3.613	-3.346	6.959
Lasten	2.776	1.797	979
Baten	4.089	4.010	79
Mutaties reserves	1.313	2.213	-900
Totaal saldo	4.926	-1.133	6.059
Totaal lasten	76.860	8.599	68.261
Totaal baten	81.786	7.466	74.320
Structureel saldo baten -/- lasten			6.059