Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | ||||||||||||||||||
(x € 1.000) | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 5.338 | 3.100 | -2.238 | 5.443 | 2.626 | -2.817 | 3.418 | 434 | -2.984 | |||||||||||
Veiligheid | 2.367 | 114 | -2.252 | 2.384 | 108 | -2.275 | 2.247 | 94 | -2.153 | |||||||||||
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.361 | 545 | -3.816 | 4.456 | 561 | -3.895 | 4.450 | 448 | -4.001 | |||||||||||
Economie | 878 | 293 | -585 | 1.004 | 309 | -694 | 1.053 | 302 | -751 | |||||||||||
Onderwijs | 3.153 | 524 | -2.629 | 3.370 | 586 | -2.783 | 2.885 | 500 | -2.384 | |||||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 5.054 | 901 | -4.153 | 5.273 | 936 | -4.337 | 4.968 | 476 | -4.493 | |||||||||||
Sociaal domein | 29.226 | 5.526 | -23.700 | 29.904 | 5.610 | -24.294 | 28.537 | 5.730 | -22.807 | |||||||||||
Volksgezondheid en milieu | 7.560 | 7.869 | 309 | 7.931 | 7.305 | -626 | 6.951 | 6.975 | 24 | |||||||||||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 5.494 | 4.254 | -1.239 | 5.776 | 4.280 | -1.495 | 2.831 | 1.595 | -1.236 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten programma's | 63.657 | 77.467 | 13.809 | 65.874 | 76.911 | 11.037 | 58.239 | 64.376 | 6.138 | |||||||||||
Saldo financieringsfunctie | 59 | 76 | 17 | 66 | 72 | 6 | 74.414 | 74 | 0 | |||||||||||
Dividend | 9 | 350 | 341 | 9 | 350 | 341 | 8.534 | 265 | 257 | |||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 594 | 594 | 48 | 598 | 549 | 639.197 | 469 | -170 | |||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 47.224 | 47.224 | 0 | 47.538 | 47.538 | 0 | 40.956 | 40.956 | |||||||||||
Lokale heffingen | 159 | 6.097 | 5.938 | 212 | 6.031 | 5.819 | 175.743 | 6.058 | 5.882 | |||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 226 | 54.340 | 54.113 | 335 | 54.588 | 54.254 | 897.889 | 47.822 | 46.924 | |||||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | |||||||||||
Overhead | 10.410 | 231 | -10.179 | 10.799 | 151 | -10.648 | 8.010 | 5 | -8.005 | |||||||||||
Vennootschapsbelasting | 17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten | 74.085 | 77.698 | 3.613 | 76.673 | 77.062 | 389 | 66.274 | 64.381 | -1.893 | |||||||||||
Mutaties reserves | 2.776 | 4.089 | 1.313 | 2.577 | 4.844 | 2.267 | 144 | 2.355 | 2.211 | |||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 76.860 | 81.786 | 4.926 | 79.250 | 81.906 | 2.656 | 66.418 | 66.737 | 319 | |||||||||||