Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Bestuur en ondersteuning

Als gevolg van de decembercirculaire 2022 en het (nog) niet ontvangen van de compensatieregeling Jeugd Voogdij/18+ is er een negatieve afwijking ontstaan.

(Gewezen) wethouders: als gevolg van met name, een positieve bijstelling van, de door het ministerie bepaalde rekenrente heeft een onttrekking plaatsgevonden uit de voorzieningen pensioenverplichtingen (oud)wethouders (492). Daarnaast was een hogere extra storting nodig in de voorziening gewezen wethouders van (53).

Lager bedrag aan vergoedingen diverse commissies

Hogere baten OZB op basis van prognosebijstellingen BsGW

Lagere bijdrage aan BsGW door een daling van gemaakte proces en uitvoeringskosten en minder personeelskosten door het niet kunnen invullen van de openstaande vacatures.

Lagere lasten klein bouwkundig onderhoud en Triviant Meers

Er is, vanwege lagere lasten in 2021, ook een lager bedrag onttrokken aan de algemene reserve(-100), met name agv toerisme, de reserve bouwgrondexploitaties (-16), de reserve sociaal domein (-24), de krimpreserve (-102), de reserve duurzaamheid (-169) en de reserve omgevingswet (-153). Daarnaast heeft een lagere bijdrage aan de reserve ESZL(-14) en een hogere bijdrage aan de reserve afval (-370). Ook is in 2022 aan de coronareserve per saldo minder onttrokken (-6) dan in de slotwijziging werd voorzien.

Ontvangen vergoedingen en inkomensoverdrachten (met name UWV)

Een voordelig resultaat dat het gevolg van een positief resultaat op de P-staat (200), lager bedrag aan inhuur (69)

Lagere lasten verzekeringen (incl tacaties) en juridische procedures en de Wet Open Overheid

Lagere energielasten

Lagere lasten arbokosten, werving en selctie, doorontwikkeling en opleidingen

Een positief resultaat als gevolg van lagere rentelasten