Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Sociaal Domein

Door de nieuwe aanbesteding Begeleiding, de wachtlijsten intern en extern, en de personeelskrapte/ziekteverzuim bij zorgaanbieders is er minder zorg geleverd dan verwacht.

Er is een overschot van circa 151.000 op de energietoeslag 2022. De energietoeslag 2022 kan nog tot 30-6-2023 aangevraagd worden.

De uiteindelijke energielasten waren lager dan de vooraf gecalculeerde tarieven waarbij rekening gehouden werd met forse inflatie.

Er heeft in 2022 minder klein- onderhoud plaatsgevonden dan vooraf was geraamd.

Er is een restant op het eigen kracht budget 2022. Dit bedrag is minder onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Door een aantal kleine vergoedingen die we gekregen hebben in het kader van opvang ontheemden die niet via de specifieke uitkering liepen is er een klein overschot ontstaan op het onderdeel opvang ontheemden Oekraine. Denk hierbij aan compensatie leerlingenvervoer Oekrainse ontheemden.

We hebben een bedrag ontvangen inzake de regionale krimpgelden. Deze zijn in de krimpreserve gestort.

Een aantal claims op het experimenteerbudget zijn in 2022 niet uitgevoerd.

Op het onderdeel Jeugd is een overschot van € 95.000 ontstaan door afrekeningen voorgaande jaren.

Op het onderdeel Participatie is een tekort van € 30.000 ontstaan.